機械公司員工出差管理辦法

　　一、原則

　　1、適用人員：上海**機械有限公司全體員工。

　　2、適用范圍：從事與工作內容相關聯的出差事宜。

　　3、出差標準：劃分塊區、設定費用、憑證報支、超出自負。

　　4、管理原則：明確批準權限，提供適度工作環境，合理控制費用支出。

　　二、出差類別

　　1、當日出差：出差當日往返的。

　　2、短期出差：出差當日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。

　　3、長期出差：一次出差時間連續超過10天以上。

　　4、國外、港澳臺。

　　本條規定中的出差天數，以員工打卡時間為準；不能以打卡確認時間的，以交通工具時間為準。中午12時以前離開的，界定為一天，以后為半天；中午12時以前返回的，界定為半天，以后為一天。

　　三、出差批準

　　1、員工出差需填寫《出差派遣（申請）單》，經批準后方可出差（表一中不需要的除外）。

　　員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。

　　《出差派遣（申請）單》存放在內部局域網上，可自行下載；也可向前臺或銷售部文員處領取。

　　出差批準流程：本人填單（一式二份：一份部門留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室）、合適主管（組長）批準、行政人事部備案后交前臺

　　2、出差員工因特殊情況需要延遲天數，可以采用即時通信方式，按層級事先報告并履行批準程序（事后，仍然需要履行出差表的書面批準）。

　　3、各級主管（組長）須對員工出差事由、出差時間進行嚴格審定并安排好代理人員。

　　4、出差申請的批準權限見下表一。

　　序號 職級 當日出差 短期出差 長期出差 國外出差

　　表一中，最終審批人不是直接主管的，最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時間緊急，可以直接取得最終審批人的審批，但事后應補全手續。

　　部門經理、主管、組長：是經部門提名、總經理批準任命的職務。

　　塊長：是經行政人事部任命、總經理批準的職務。

　　四、暫支款辦理

　　1、員工憑《出差派遣（申請）單》可以向財務部借款。

　　-----借款前應完成《出差派遣（申請）單》的審批

　　-----出差人員必須借款的，應在《出差派遣（申請）單》中說明，經審批的《出差派遣（申請）單》是辦理借款的依據

　　------前款未還清，或沒有合理理由經常逾期的，財務部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務部有關規定執行

　　2、員工出差結束須在返廠后的三天內結清出差費用（遇節假日順延）并履行主管（組長）簽批、行政人事部審核、財務部經理批準程序。

　　3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進行特定審核。

　　-----申請部門主管審核內容：員工出差的相應差旅費是否超支，如果超支，應注明

　　------行政人事部審核內容：乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規定

　　五、出差與補貼標準見下表二

　　1、一般情況下，員工出差的住宿、補貼報銷標準如下表。

　　標準 人員

　　食宿：A類城市 B類城市 C類城市

　　往返交通

　　補貼

　　備注：

　　1、A類城市：包括直轄市、省會城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連

　　2、B類城市：包括沿海地區的非省會城市

　　3、C類城市：除A和B之外的其它縣市

　　4、長途車費：是www.airporthotelslisboa.com指從上海行政區域出差到異地的車費

　　5、火車以最快到達時間

　　2、往返火車站/機場以及在出差地點使用的交通方式

　　員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主

　　員工攜帶配件出差、且重量達到20公斤及以上，須在《出差派遣(申請)單》上注明，可以乘坐出租汽車

　　城市公交結束，可以乘坐出租汽車

　　特殊情況產生，經合適主管批準可以乘坐出租汽車

　　3、同行住宿

　　兩人或以上同行，如果是同性，應當入住標準房。

　　六、差旅費報銷

　　1、員工憑住宿發票、火車票（飛機票）以及交通車票報銷。

　　2、員工憑開具的就餐發票、收據按照規定給予補貼。

　　3、由對方提供住宿，公司不再報銷住宿費用。

　　七、其它

　　1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。

　　2、售后員工出差結束須將測評的《客戶滿意度調查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經理報告。

　　銷售部文員須對《客戶滿意度調查表》以電子版作好匯總、保存，同時在每季度末將《客戶滿意度調查表》裝訂成冊交檔案室。

　　《客戶滿意度調查表》可向銷售部文員處領取。

　　3、員工出差結束由合適主管簽署考勤。

　　4、公司按標準給予出差員工補貼，不再另行支付加班費。

　　5、員工出差發票報銷有弄虛作假行為按規定處理。

　　6、本規定解釋權歸屬行政人事部。

　　本辦法已在20**年6月8日交由各部門充分討論、20**年6月28 日再次征集各部門意見，經總經理批準，20

11年7月1日起實施。

篇2：集團總部人員出差管理辦法

　　某集團總部人員出差的管理辦法

　　第一條管理辦法旨在規范總部人員出差期間的各種相關事項?？偛咳藛T在出差期間應極其嚴格的約束規范自身行為，公司的口號“形象就是公司的生命”，此話落實于總部即是“形象就是總部的生命”，總部尚處于成長完善階段，因此，形象與總部威信息息相關?？偛柯殕T不論管理中心與職位，在各分公司出差期間均代表總部，因此要以高度的榮譽感與強烈的責任心，去樹立、維護總部的威信。

　　第二條出差人員在得到集團公司總裁的出差指示后，須到辦公系統填寫《公事出差單》，逐級批準后方能出差。以保證考勤的準確性，后補無效。

　　第三條出差人員應集體行動(出發、返回等，特殊情況經領導批準除外)。每次出差人員中應有一人為負責人，負責出差人員各項事項的統籌安排，原則上單一管理中心出差時，負責人為本管理中心總監，兩個或兩個以上管理中心出差時各管理中心總監商議負責。出差人員應聽從指揮，做到有組織、有紀律。

　　第四條出差人員的住宿：

　　1.住宿在分公司營業場所內的職員，可于前臺索取空手牌(不含毛巾)，用于存放衣物。

　　2.當遇重大活動，統一安排在企業外住宿時，負責人要組織好人員，不要單獨私自活動，保證安全。如需洗澡，要在規定時間內，于前臺統一拿手牌，洗澡后迅速交回。

　　第五條出差期間的工作時間與正常工作日相同，工作時間內不得在營業區內休息。

　　第六條洗漱用品中毛巾需自備，其余日化用品可使用公司備品。

　　第七條總部人員在各分公司出差期間，可按公司規定免費洗工裝、浴服一次。如出差時間過長，可酌情增加。

　　第八條出差人員(包括各級主管人員)除洗衣、搓澡、餐飲外，不得在分公司內進行任何消費。不得接受分公司人員提供的酒水、食品、其它服務等。

　　第九條出差期間非網絡維護人員維修調試外，不得使用營業區網吧、電腦。

　　第十條差旅費的報銷需財務、行政管理中心總監簽字，核對差旅費、出差時間。

　　第十一條因分公司的經營差異，對總部出差人員在有分公司的城市住宿地點規定如下：

　　1.赴濟南出差期間在山大分公司內住宿。

　　2.赴臨沂出差期間在臨沂沂州路分公司內住宿。

　　3.赴青島出差期間在公司外以80元/天的標準住宿，不在海濱俱樂部內住宿。

　　4.赴武漢出差人員在總部宿舍樓或新華分公司內住宿。

　　第十二條去分公司駐地外的地點出差，住宿標準執行財務管理中心制訂的相關標準。

篇3：某公司員工出差管理辦法

　　公司員工出差管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 目的：加強公司出差管理，明確出差要求與標準，規范出差行為。特制訂此辦法。

　　第二條 依據:《勞動管理規章制度》《員考勤制度》等相關規章制度。

　　第三條 適用:本司各級出差員工均按照本辦法執行。

　　第四條 原則：迅速、高效、節約。

　　第五條 出差員工必須及時完成公司指派的任務。不得延誤工作進程;不得鋪張浪費;不得無故耽誤返回時間;

　　第二章 出差核準流程及相關規定

　　第六條 出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。

　　第七條 所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1)，需明確工作任務、出差時間，經權限領導審核批準后方可執行。

　　第八條 員工級人員出差由直屬主管審批、廠長或副總或其授權職務代理人核準;職員級別或以上人員出差由廠長或副總或其授權職務代理人審批、總經理核準;

　　第九條 因公出差的員工需預支差旅費的，憑核準的《出差單》到財會部門按規定辦理差旅費預支，原則上預支金額不超過核準金額的80%。

　　第十條 出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規定者，不予報銷差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。

　　第十一條 出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工，出差時間及加班時間按實際工作時間計算。

　　第十二條 出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。

　　第十三條 出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。

　　第三章 出差費用標準及相關規定

　　第十四條 公司員工在市內出差，一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據實報實銷。

　　第十五條 公司員工在外地www.airporthotelslisboa.com出差，一般情況下乘坐長途汽車及火車，特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主)，事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據實報實銷。

　　第十六條 住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷，超標自付;由對方接待或公司安排的，住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。

　　第十七條 出差公關或交際費用額度由總經理核準，未經核準費用的由出差員工自理。

　　第十八條 差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　第十九條 不同級別的員工共同出差，住宿可按高級別員工標準執行，其他費用標準不變。

　　第二十條 報銷住宿費需附清單，如無相關憑證者，則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。

　　第四章 附則

　　第二十一條 本制度由行政人事部配合財務部監督落實執行，財務部需對出差費用進行審核，對違反規定的予以退回，不予報銷。

　　第二十二條 行政人事部對本制度享有最終解釋權。

　　第二十三條 本制度經廠長、副總審核, 呈總經理核準后生效，修訂時亦同。

　　核準： 審核： 審核： 擬訂：馬

　　出差單

　　出差費用報銷明細表

　　出差報告單