建筑集團公司環境管理程序文件

　　程序文件名稱：辦公區域目標指標和環境管理方案控制程序

　　1.目的

　　通過目標與指標的確定，以及環境管理方案的制定和落實，使集團公司各部門的環境目標與指標得到量化，使其更具有針對性，以確保環境目標與指標的持續改進和實現。

　　2.適用范圍

　　適用于集團公司各部門目標與指標的實施，以及環境管理方案的制定、更改與實施。

　　3.職責

　　3.1最高管理者負責集團公司辦公區域環境管理目標與指標及環境管理方案的批準。

　　3.2管理者代表負責集團公司辦公區域環境管理目標與指標及環境管理方案的審核。

　　3.3行政部負責集團公司辦公區域、食堂環境管理目標與指標及環境管理方案的組織制定和監督實施。

　　3.4各部門負責環境管理目標與指標及環境管理方案的具體實施。

　　4.控制程序

　　4.1目標與指標的制定以及環境管理方案的編制

　　4.1.1體系建立之初的環境目標與指標，由行政部根據初始環境評審結果制定，由管理者代表審核，報最高管理者批準后予以傳達和實施。

　　4.1.2行政部于每年初根據環境方針、本年度環境影響評價結果以及其他外界因素的變更，制定新的環境目標與指標，由管理者代表審核后，報最高管理者批準生效。

　　4.1.3環境管理方案由各部門于每年初依據目標與指標編制并報行政部匯總，經管理者代表審核后，報最高管理者批準生效。

　　4.1.4環境管理方案應涉及與實現環境目標與指標有關的全部可能的活動、資源及具體措施。

　　4.2目標與指標制定的依據和要求

　　4.2.1環境方針；

　　4.2.2有關法律、法規及其他要求；

　　4.2.3公司各部門的重要環境因素；

　　4.2.4來自相關方的信息要求；

　　4.2.5環境行為的持續改進以及污染預防的承諾；

　　4.2.6可選擇的最佳環境技術，以及經濟上、運作上的可行性；

　　4.2.7實施的進度，以及可調整性的要求；

　　4.2.8體現方針的逐層分解，量化后納入各相關職能部門，即目標明確，指標具體可測量。

　　4.3環境管理方案主要包括以下內容：

　　4.3.1環境目標與指標；

　　4.3.2方法措施、技術手段；

　　4.3.3規定每一有關職能層次實現環境目標指標的職責、執行部門與負責人；

　　4.3.4預算經費；

　　4.3.5啟動日期與完成期限等。

　　4.4目標與指標及環境管理方案的更改

　　4.4.1當環境目標與指標制定的依據和要求發生變更時，目標與指標應重新評審和修訂。

　　4.4.2目標與指標由行政部進行修改，經管理者代表審核后，報最高管理者批準生效。

　　4.4.3當因措施（或手段）發生變更、目標與指標變化或涉及到新的開發和新的或修改的活動、施工過程、服務等情況需更改方案時，由執行者以《環境管理方案更改申請表》（EMS/04-2）的形式交行政部審議，經管理者代表審核，最高管理者批準后，由行政部更改，執行部門具體實施。

　　4.5目標與指標及環境管理方案的實施與監督檢查

　　目標與指標以文件的形式發至各部門具體實施，由行政部負責對目標與指標的實施進度進行監督驗證，并做好記錄。

　　環境管理方案以文件的形式發至各相關部門具體實施，由企管部以內審形式、行政部以監督檢查的形式，對方案的實施進度與效果等進行監督檢查并做好記錄。行政部將環境目標指標及環境管理方案的實施情況提交管理評審。

　　5.相關文件

　　W*/EMSC/A-20**《環境管理手冊》

　　W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/14-20**《管理評審控制程序》

　　W*/EMS/CW/A/01-20**《環境管理體系運行資金管理辦法》

　　6.標準表格

　　EMS/04-1《環境目標指標及環境管理方案》

　　EMS/04-2《環境管理方案更改申請表》

　　EMS/05-1《環境管理方案檢查記錄表》

篇2：建筑公司環境管理評審控制工作程序

　　建筑集團公司環境管理程序文件

　　程序文件名稱：管理評審控制程序

　　1.目的

　　對集團公司管理體系進行評審，確保體系持續的適宜（適用）性、充分性和有效性。

　　2.適用范圍

　　適用于集團公司管理體系的評審工作，包括對方針、目標（指標）的評審。

　　3.職責

　　3.1 最高管理者對評審工作負領導責任。

　　3.2管理者代表協助最高管理者搞好管理評審工作，并負責向其報告管理體系的運行情況。

　　3.3企管部負責管理評審的準備工作，收集并提供管理評審所需的資料，負責對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證。

　　3.4各單位負責提供本單位與評審有關的資料，參加評審會議，并負責落實評審提出的決議或改進措施。

　　4.控制程序

　　4.1評審時間

　　管理評審時間間隔不超過一年，一般在內審之后進行。但遇特殊情況時，可由最高管理者決定增加評審次數（例如公司的組織機構發生重大改變，連續出現重大質量、環境事故或相關方投訴等情況時）。

　　4.2評審準備

　　4.2.1根據管理體系運行情況，由企管部編制《管理評審會議通知》，報最高管理者批準后，提前一周下發至參加評審會議的所有人員。

　　4.2.2根據《管理評審會議通知》的要求，各單位按4.2.3評審輸入的內容準備評審會議的有關資料。

　　4.2.3評審輸入內容

　　序號 輸入內容 責任部門

　　1管理體系運行情況報告管理者代表

　　2a.工程項目質量狀況的綜合分析和質量方針、目標實施情況報告；

　　b.施工現場環境目標、指標、方案實施情況報告；

　　c.施工現場糾正和預防措施實施情況報告；

　　d..顧客對公司質量管理體系的反饋信息。工 程 部

　　3相關方對公司環境管理體系關注的問題經 營 部

　　4集團公司辦公區域環境目標、指標、方案實施情況報告行政部

　　5a.管理評審改進措施實施情況報告;

　　b.管理體系要素的分配變更及相應文件修改的信息。企 管 部

　　6本單位管理體系運行自查情況況報告和對公司管理體系運行的意見和建議各部門分公司

　　4.3 評審會議

　　4.3.1 最高管理者主持管理評審會議。

　　4.3.2參加管理評審會議的人員按本程序4.2.2條款要求的內容進行匯報，并對以下內容進行評審：

　　a.有無質量、環境問題，如何攻克和解決；

　　b.組織機構、人員安排等是否進行變動；

　　c.方針、目標（指標）是否適宜；

　　d.管理體系是否適宜(適用)；

　　e.各單位提出的意見和建議。

　　4.3.3企管部做好會議記錄。

　　4.3.4評審結論

　　最高管理者對4.3.2中涉及的管理評審內容作出結論，并對評審后改進體系的活動提出明確要求（包括體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產品的改進，與相關方要求有關的環境的改進、資源要求等）。

　　4.4評審報告

　　由企管部對管理評審的內容進行整理，將會議決議形成《管理評審報告》。

　　4.5評審后的改進工作

　　4.5.1各單位根據《管理評審報告》，結合本單位實際制定相應的改進措施，填寫《改進措施表》（EMS/14-1）并組織實施。完成后將實施結果報企管部。

　　4.5.2 企管部負責對改進措施的實施結果進行跟蹤驗證。

　　4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評審記錄。

　　5.相關文件

　　W*/EMSC/A-20**《環境管理手冊》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

　　6.標準表格

　　EMS/14-1 《 改進措施表》

篇3：建筑公司環境管理內部審核控制工作程序

　　建筑集團公司環境管理程序文件

　　程序文件名稱：內部審核控制程序

　　1.目的

　　驗證質量（環境）活動是否符合相關標準要求，促進管理體系有效運行、不斷提高集團公司的整體管理水平、經濟效益和環境績效。

　　2.適用范圍

　　適用于集團公司內部審核工作。

　　3.職責

　　3.1管理者代表負責領導和組織內部審核工作。

　　3.2企管部負責編制年度內部審核計劃、具體組織實施內審和歸口管理工作。

　　3.3審核組負責編制內審實施計劃、填寫不合格報告、編制審核報告及糾正措施的跟蹤驗證等工作。

　　3.4受審核單位負責指派專人陪同審核組工作，提供保證審核過程有效進行所需的資源，并根據不合格報告制定并實施糾正措施。

　　4.控制程序

　　4.1年度審核計劃

　　每年初，由企管部編制年度內部審核計劃，報管理者代表批準。

　　年度審核計劃的內容：

　　a.審核的目的、范圍和依據；

　　b.受審核單位及審核時間。

　　c.審核的頻次：根據擬審核的過程和區域的狀況、重要性及以往審核的結果，確定審核的方式和頻次。但對各單位所開展的質量（環境）活動每年至少進行一次內部審核。

　　4.2審核準備

　　4.2.1由企管部推薦經過培訓并經最高管理者任命，具備內審員資格，且與被審核領域無直接責任的人員組成審核組，確定審核組長和組員。

　　4.2.2根據年度審核計劃的安排，由審核組長編制《內部質量（環境）審核實施計劃》（EMS/13-1），經管理者代表批準后，提前一周下發至受審核單位。

　　4.2.3審核員根據審核計劃的具體分工，編制內部質量（環境）審核檢查表，填寫《內部質量（環境）審核檢查及現場觀察記錄表》（EMS/13-2）。

　　4.3實施審核

　　4.3.1首次會議

　　由審核組長主持，受審核單位負責人和審核組成員參加。

　　會議內容：重申審核目的、范圍；介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時間，并聲明審核中的檢查僅是抽查。

　　會議內容由指定的審核員記錄。

　　4.3.2現場審核

　　根據審核計劃和分工安排，審核員采取聽、問、看、查等方式收集客觀證據，將觀察結果填入EMS/13-2表的相關欄目。當現場審核發現問題時，審核員應進一步調查清楚，對所存在的問題的客觀性進行研究，力求公正。觀察結果要得到陪同人員的簽字認可。

　　4.3.3編寫不合格報告

　　審核結束后，審核組長組織召開審核組工作會議。由審核員提出不合格項，經審核組討論確認后，填寫《內部質量（環境）審核不合格報告》（EMS/13-4）的相應欄目。

　　4.3.4末次會議由審核組長主持，參加人員同首次會議。

　　會議內容：由審核組長介紹審核的總體情況和不合格項的分布情況，對管

　　理體系運行的總體情況進行綜合評價。會議內容由指定的審核員記錄。

　　4.3.5內部審核報告

　　審核結束后，由審核組長對本次審核進行總結，編制內部審核報告，經管理者代表批準后，下發至受審核單位。

　　審核報告的內容：

　　a.審核的目的、范圍和依據；

　　b.不合格項的數量、分布情況；

　　c.主要不合格項的說明、對管理體系符合性和有效性的判定意見；

　　d.改進管理體系的建議。

　　4.3.6糾正措施和跟蹤驗證

　　受審核單位針對MS18-4表的內容進行原因分析，制定糾正措施，經審核員確認后，實施糾正，審核員負責對實施結果進行跟蹤驗證。

　　4.4記錄和文件的管理

　　內部審核過程中形成的各種記錄和文件，企管部應保留一份。并執行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關規定。

　　5.相關文件

　　W*/EMSC/A-20**《環境管理手冊》

　　W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

　　*J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

　　6.標準表格

　　EMS/13-1內部質量（環境）審核實施計劃

　　EMS/13-2內部質量（環境）審核檢查及現場觀察記錄表

　　EMS/13-3內部質量（環境）審核不合格項分布表

　　EMS/13-4內部質量（環境）審核不合格報告